职位概述

岗位职责:
1、参与内控制度的检查和评估;
(1)在部门经理带领下,参与部门对公司内部机构内控制度的完整性、合理性进行检查和评估;
(2)对部门对公司内部机构内控制度的实施进度进行检查和评估;
(3)对内控制度实施的有效性进行检查和评估,对评估过程及结构提出可行性改善建议。
2、参与建立健全规章和流程;
(1)在部门经理带领下,参与部门对公司规章、流程进行梳理,协作经理找出其中的不足点;
(2)对于未建立健全的公司规章、流程,重新进行制度补充,建立完善的公司规章、流程;
(3)组织相关部门参与、学习,确保制度的有效执行。
3、参与内审年度工作计划的制定与实施
(1)在部门经理带领下,参与拟定年度内审工作计划;
(2)分解年度内审工作计划,确定各类内审事项;
(3)将完成审批的事项下达到各相关部门,并指定经办人和具体实施时间;
(4)负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,确保内审事项的顺利实施。
4、内审实施过程的管控
(1)对内部审计过程中可能存在的舞弊行为进行检查;
(2)审核内审工作方案,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
(3)复核内审工作底稿,对最终确定内审工作报告提出建议。
5、部门内部工作的建设
(1)协作经理建立部门架构、部门岗位职责,岗位说明书的编写,完善部门绩效考核制度;
(2)指导下属的日常工作,对下属工作中碰到的关键性问题提出解决的建议;
(3)制定部门发展计划,对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;
6、其他工作
(1)加强与各部门的交流,做到管理与服务相结合;
(2)制定个人工作目标和计划,向部门经理提出改进内部内审工作的建议;
(3)完成经理交办的其他工作,定期进行工作情况汇报。

其他要求

  • 任职要求:
    ​1、本科以上学历,会计学或审计学等相关专业;
    2、5年以上相关工作经验,其中3年或3年以上上市公司内部控制或内部审计工作经验;具有制造行业工作经验者优先;
    3、熟悉企业内部审计程序及内部审计标准;熟悉企业的销售、采购、存货管理等业务流程及控制活动;具备一定的审计技能,可独立开展审计工作。
    4、具有廉洁公正、公私分明的品质,具有较强的逻辑思维、分析判断能力,良好的口头表达及文档撰写能力,较强的沟通能力和团队合作精神,责任心、执行力强。

薪酬福利

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