职位概述

1.审核采购、销售合同的内容,向购销部了解供货单位的基本情况,结合销售合同和采购合同计算差价并将合同存档共享;
2.收到入库单时,应与采购责任人核对采购发票和仓管人员签字确认的入库单,确认规格、数量,金额一致后入账;
3.审核购销部递交的采购经办人、部门经理已签字确认的付款审批单、采购结算单及相应的入库清单并签字确认,交予财务部门负责人、购销部分管领导、董事长审核签字;若单笔付款金额大于一百五十万元应附“大额付款审批单”;
4.根据购销部提供的月底收到采购发票时,根据发票数量与金额填写入单,将进项发票抵扣联交于税务会计认证并做好签收手续;
5.若购货方货款已到账,审核销售部门经办人、部门经理已签字确认的销售发货单,加盖“发货章”留财务联存档;若购货方货款未到账,则将销售经办人、部门经理已签字确认的销售发货单交至财务部负责人审核签字,并移送分管领导、董事长审核签字后,加盖“发货章”留财务联存档;
6.产物已发出,审核购销部提供的销售经办人、部门经理已签字确认的销售结算单、开具增值税发票申请单、产物销售发货清单、磅车单签字确认后,移交至办税员开票;
7.月末计算产品成本并编制产成品凭证并编制成本报表;
8.每半年对原材料、产物进行盘点核对,对盘亏、盘盈的原材料、产物及时上报并编制盘点表出具盘点报告;
9.负责月底结账,并生成相应财务报表;
10.承办上级领导交办的其他事项。

其他要求

  • 1.坚持党的路线方针政策,认可并践行港口集团企业文化。服从组织安排,不计较个人得失。
    2.学历要求:本科及以上,2022或2023届应届毕业生。
    3.专业要求:会计等相关专业。
    4.爱岗敬业、事业心、责任心强,具有较好的表达能力、业务能力、组织协调能力、有团队精神,身体健康。

薪酬福利

五险一金带薪年假绩效奖金全勤奖加班补助包三餐通讯补贴定期体检

联系方式

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